Rolomschrijving
De Lead) auditor voert samen met andere auditors periodiek audits uit bij de tunnelprojecten en beoordeelt hiermee in hoeverre het tunnelproject de tunnelstandaard correct toepast en hiermee de risico’s die verbonden zijn aan de ontwikkeling van de tunnelstandaard voldoende mitigeert. Ook kijken de auditors naar overige grote risico’s die de aanleg/renovatie van een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werkende tunnel in de weg staan. De resultaten van de audits worden gebruikt door het project/de beheerder zelf om evt. risico’s te mitigeren en door de Project Directeur, de Coördinerend Tunnelbeheerder, de Portfolio Directeur Tunnels, de Veiligheidsbeambte en de Landelijk Tunnelregisseur om vanuit hun verantwoordelijkheid waarnodig bij te sturen. De Veiligheidsbeambte baseert zijn advies aan de Tunnelbeheerder mede op basis van de resultaten van de LTR audits. Dit advies neemt de Tunnelbeheerder (cfm wet- en regelgeving) mee in de aanvraag voor de omgevings-/openstellingsvergunning.
TAKEN
-Het plannen (Lead Auditor) en met een team van auditors uitvoeren van audits op de correcte toepassing van de tunnelstandaard door tunnelprojecten (aanleg en renovatie) en door tunnelbeheerders (aanpassing om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving)
-Het strikt gebruiken van de werkwijze aanleg tunnels (WWAT), de leidraad toetsing toepassing tunnelstandaard (LTTT) en de hierbij behorende vragenlijst LTTT-vragenlijst als kader voor de toetsing.
Subtaken van het auditproces zijn:
-Het met het betreffende tunnelproject/de tunnelbeheerder afstemmen van het plan van aanpak LTR audit en vragenlijst. Waarnodig de vragenlijst projectspecifiek aanscherpen.
-Het beoordelen van de beantwoording van de vragen door het tunnelproject/tunnelbeheerder en controleren van het bewijsmateriaal. Deze beoordeling vergt gedegen kennis en ervaring van de tunnelstandaard en van tunnelprojecten/beheer van tunnels.
-Het vastleggen van detailbevindingen en samenvatten detailbevindingen tot hoofdbevindingen.
-Het voorbereiden en houden van interviews met IPM-rolhouders (Technisch (TTI-) manager, Contractmanager, Omgevingsmanger en Manager Projectbeheersing) en Tunnelbeheerder.
-Het mondeling terugkoppelen van hoofdbevindingen.
-Het opstellen van de conceptrapportage met bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
-Het voorleggen van de conceptrapportage aan de geïnterviewden voor ‘hoor-wederhoor’.
-Het afronden van de rapportage en desgewenst toelichten van de rapportage.